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            歙县文明办2016年部门决算情况
        
编辑日期:2017-09-05  来源:  作者:  [ 关 闭 ]

歙县文明办2016年部门决算情况

一、 部门主要职能

1.研究提出全县精神文明建设规划及年度工作计划,负责检查、监督、实施;2、指导、协调、检查全县精神文明创建工作;组织开展文明县城、文明村镇、文明行业、文明社区、文明单位等各类创建活动;做好向上级党委推荐文明单位、文明村镇的工作;3、指导、协调、检查全县公民思想道德建设工作及未成年人思想道德建设工作;4、指导、检查、考核全县各乡镇和县直各部委办局、各人民团体、各企事业单位的精神文明建设工作;5、调查研究全县精神文明建设的新情况、新问题,及时向县委、政府和县文明委汇报,并提出建议,总结推广全县精神文明建设的经验和典型;6、完成县委、政府、县文明委和上级文明办交办的各项工作。7、组织、指导、协调全县开展志愿服务活动,指导、协调、检查乡村学校少年宫建设、使用和管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,歙县文明办2016年度部门决算为本级决算,与预算比较,未变动。

纳入歙县文明办2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

歙县文明办本级

三、歙县文明办2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

92.56

一、一般公共服务支出

67.66

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、社会保障和就业支出

23.20

九、医疗卫生与计划生育支出

1.29

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

0

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

1.57

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、其他支出

0

二十二、债务还本支出

0

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

92.56

本年支出合计

93.73

用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

年初结转和结余

1.18

年末结转和结余

0.01

总计

93.74

总计

93.74

收入决算表

公开02表

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

67.12

67.12

0

0

0

0

0

20136

其他共产党事务支出

61.62

61.62

0

0

0

0

0

2013601

行政运行

61.62

61.62

0

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

5.50

5.50

0

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

5.50

5.50

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

23.09

23.09

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

23.09

23.09

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

23.09

23.09

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

1.00

1.00

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

1.00

1.00

0

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

1.00

1.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

1.35

1.35

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

1.35

1.35

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

1.35

1.35

0

0

0

0

0

支出决算表

公开03表

编制单位: 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

93.73

93.73

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

67.66

67.66

0

0

0

0

20136

其他共产党事务支出

62.16

62.16

0

0

0

0

2013601

行政运行

62.16

62.16

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

5.50

5.50

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

5.50

5.50

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

23.20

23.20

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

23.20

23.20

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

23.20

23.20

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

1.29

1.29

0

0

0

0

21005

医疗保障

1.29

1.29

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

1.29

1.29

0

0

0

0

221

住房保障支出

1.57

1.57

0

0

0

0

22102

住房改革支出

1.57

1.57

0

0

0

0

2210201

住房公积金

1.57

1.57

0

0

0

0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位: 金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

92.56

一、一般公共服务支出

67.66

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

三、国防支出

0

四、公共安全支出

0

五、教育支出

0

六、科学技术支出

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、社会保障和就业支出

23.20

九、医疗卫生与计划生育支出

1.29

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

0

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

1.57

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、其他支出

0

二十二、债务还本支出

0

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

92.56

本年支出合计

93.73

年初财政拨款结转和结余

1.18

年末财政拨款结转和结余

0.01

一般公共预算财政拨款

1.18

政府性基金预算财政拨款

0

合计

93.74

合计

93.74

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位: 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

201

一般公共服务支出

0.56

0.56

0

67.12

67.12

0

67.66

67.66

0

0.01

0.01

0

0

20136

其他共产党事务支出

0.56

0.56

0

61.62

61.62

0

62.16

62.16

0

0.01

0.01

0

0

2013601

行政运行

0.56

0.56

0

61.62

61.62

0

62.16

62.16

0

0.01

0.01

0

0

20199

其他一般公共服务支出

0

0

0

5.50

5.50

0

5.50

5.50

0

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

0

0

0

5.50

5.50

0

5.50

5.50

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0.11

0.11

0

23.09

23.09

0

23.20

23.20

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

0.11

0.11

0

23.09

23.09

0

23.20

23.20

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.11

0.11

0

23.09

23.09

0

23.20

23.20

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

0.29

0.29

0

1.00

1.00

0

1.29

1.29

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

0.29

0.29

0

1.00

1.00

0

1.29

1.29

0

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

0.29

0.29

0

1.00

1.00

0

1.29

1.29

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

0.22

0.22

0

1.35

1.35

0

1.57

1.57

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

0.22

0.22

0

1.35

1.35

0

1.57

1.57

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

0.22

0.22

0

1.35

1.35

0

1.57

1.57

0

0

0

0

0

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

31.81

302

商品和服务支出

36.96

310

其他资本性支出

0

30101

基本工资

15.83

30201

办公费

2.94

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

0.29

30202

印刷费

6.06

31002

办公设备购置

0

30103

奖金

9.87

30203

咨询费

0.80

31003

专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

1.75

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

30106

伙食补助费

1.09

30205

水费

0.20

31006

大型修缮

0

30107

绩效工资

0

30206

电费

1.80

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

1.20

31008

物资储备

0

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

2.98

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

24.95

30211

差旅费

0.51

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30301

离休费

0

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

30302

退休费

23.20

30213

维修(护)费

3.00

31013

公务用车购置

0

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

30304

抚恤金

0

30215

会议费

2.50

31020

产权参股

0

30305

生活补助

0

30216

培训费

0.09

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30217

公务接待费

1.00

304

对企事业单位的补贴

0

30307

医疗费

0

30218

专用材料费

0.79

30401

企业政策性补贴

0

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

1.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

住房公积金

1.57

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0.77

30701

国内债务付息

0

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30707

国外债务付息

0

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

399

其他支出

0

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

3.72

39906

赠与

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.18

30240

税金及附加费用

0

30299

其他商品和服务支出

10.61

人员经费合计

56.77

公用经费合计

36.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、歙县文明办2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计93.74万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计93.74万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少5.68万元,降低5.7%,主要原因:一是压缩支出;二是人员减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计92.56万元,其中:财政拨款收入92.56万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计93.73万元,其中:基本支出93.73万元,占100%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计93.74万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计93.74万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少5.68万元,降低5.7%,主要原因:一是压缩支出;二是人员减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入92.56万元,占本年收入的98.74%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少6.86万元,降低6.9%。主要原因一是压缩支出;二是人员减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出93.73万元,占本年支出的99.99%。与2015年相比,财政拨款支出减少4.51万元,降低4.6%。主要原因一是一是压缩支出;二是人员减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为61.66万元,支出决算为93.73万元,完成年初预算的152%。决算数大于预算数的主要原因一是公务交通补贴及公务用车经费;二是文明县创建;三是人员增资及退休养老金普调。其中基本支出93.73万元,占100%;项目支出0万元。具体情况如下:

1.一般公共服务财政事务。年初预算为37.1万元,支出决算为67.66万元,完成年初预算的182%,决算数大于预算数的主要原因是文明县创建,公务交通补贴及公务用车经费。

2.社会保障和就业支出,年初预算为21.9万元,支出决算为23.2万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因是退休养老金普调。

3.医疗卫生与计划生育支出,年初预算为1万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的129%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

4.住房保障支出,年初预算为1.62万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的96.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出93.73万元,其中人员经费56.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费36.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

歙县文明办2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度歙县文明办机关运行经费31.47万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度歙县文明办政府采购支出总额2.54万元,其中:政府采购货物支出2.54万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,歙县文明办共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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